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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
64.405.000,00
Total Atualizado
75.926.454,60
Total Empenhado
30.164.730,21
Total Liquidado
26.397.418,39
Total Pago
25.493.626,15
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
25.000,00
4.651,00
29.651,00
10.368,00
4.504,00
4.504,00
Visualizar Empenho
0002
2026
46907100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
922.000,00
0,00
922.000,00
700.000,00
222.099,84
222.099,84
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7773-02
237.000,00
94.350,37
331.350,37
15.000,00
1.175,31
1.175,31
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
MUNICIPIO DE CRUCILANDIA
18.313.007/0001-29
351.000,00
0,00
351.000,00
200.000,00
105.738,34
105.738,34
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
SA ESTADO DE MINAS
17.247.933/0001-80
25.000,00
4.651,00
29.651,00
811,20
135,20
135,20
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/2687-55
22.000,00
21.500,00
43.500,00
20.000,00
6.709,88
6.514,66
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO BRADESCO SA
60.746.948/4436-18
4.000,00
-1.500,00
2.500,00
2.500,00
241,49
241,49
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0817-83
22.000,00
21.500,00
43.500,00
10.000,00
2.258,42
2.258,42
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
25.000,00
4.651,00
29.651,00
10.044,00
4.359,08
4.359,08
Visualizar Empenho
0011
2026
33304100
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
19.198.118/0599-21
70.000,00
0,00
70.000,00
4.680,90
4.680,90
4.680,90
Visualizar Empenho
1-10 de 3885 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
28.036.885,46
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1494
01
1138
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
55.149.591/0002-36
ALLSET TECNOLOGIA LTDA
7.174,10
Visualizar OP
1495
01
1136
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
58.149.730/0001-39
AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA
2.998,00
Visualizar OP
1496
01
1495
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
48.790.841/0001-76
MARPE SERVICOS MECANICOS LTDA
3.450,00
Visualizar OP
4224
01
3093
1
25/06/2026
Despesa Orçamentária
13.715.663/0001-34
SUPER FESTA SOM PALCO E ILUMINACAO LTDA
4.000,00
Visualizar OP
4225
01
3000
1
25/06/2026
Despesa Orçamentária
47.640.117/0001-01
LUREX QUEEN TRIBUTE LTDA
5.000,00
Visualizar OP
4227
01
3368
1
25/06/2026
Despesa Orçamentária
52.891.153/0001-70
FALEIRO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
3.397,80
Visualizar OP
4231
01
3097
1
25/06/2026
Despesa Orçamentária
01.015.513/0001-39
MACAV PROMOCOES LTDA
1.800,00
Visualizar OP
4232
01
3092
1
25/06/2026
Despesa Orçamentária
13.715.663/0001-34
SUPER FESTA SOM PALCO E ILUMINACAO LTDA
30.331,20
Visualizar OP
4148
01
3667
1
26/06/2026
Despesa Orçamentária
44.999.190/0001-78
.. ERICA ELIANE MAIA LEITE
468,00
Visualizar OP
4149
01
3241
1
26/06/2026
Despesa Orçamentária
05.381.379/0001-40
POSTO DO IVO LTDA
974,42
Visualizar OP
1-10 de 4265 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
28.036.885,46
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0252
/
65.139.743/0087-62 - SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE MINAS GERAIS
05/01/2026
05/01/2026
606,47
Visualizar OP
2
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0253
/
42.765.594/0001-71 - SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DE MINAS GERAIS - SIND-SAUDE/MG
05/01/2026
05/01/2026
496,06
Visualizar OP
3
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0254
/
XXX.709.736-XX - DANIELY LUMA LADEIRA SANTOS
05/01/2026
05/01/2026
812,73
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0255
/
XXX.705.446-XX - CLENIR INEZ FLORIPES DA SILVA
05/01/2026
05/01/2026
565,00
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0256
/
XXX.093.426-XX - LUCAS HENRIQUE APARECIDO DE PAULA
05/01/2026
05/01/2026
1.028,26
Visualizar OP
6
Outros
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0400
0048/2026
1
01.286.108/0003-17 - ASSOCIACAO DOS PROTETORES DAS PESSOAS CARENTES
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
682.749,21
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0654
/
XXX.473.026-XX - LUCIA FATIMA GUIMARAES
05/01/2026
05/01/2026
7.590,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0093
0173/2026
1
32.580.400/0001-00 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CRT/MG
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
68,17
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0125
0002/2026
1
29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
29.307,71
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0001
0097/2026
1
05.381.379/0001-40 - POSTO DO IVO LTDA
07/01/2026
06/02/2026
09/01/2026
672,97
Visualizar OP
1-10 de 4265 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
843.695,39
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1664
01
20/03/2026
Transferência Financeira
03.296.967/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA
150.000,00
0898
01
20/02/2026
Transferência Financeira
03.296.967/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA
150.000,00
0653
01
20/01/2026
Transferência Financeira
03.296.967/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA
93.695,39
2419
01
20/04/2026
Transferência Financeira
03.296.967/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA
150.000,00
3145
01
20/05/2026
Transferência Financeira
03.296.967/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA
150.000,00
4260
01
19/06/2026
Transferência Financeira
03.296.967/0001-50
CAMARA MUNICIPAL DE CRUCILANDIA
150.000,00
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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